宜春学院第二附属医院2022年部门预算 目 录 第一部分 宜春学院第二附属医院概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 宜春学院第二附属医院2022年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分 宜春学院第二附属医院2022年部门预算情况说明 一、2022年部门预算收支情况说明 二、2022年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 宜春学院第二附属医院概况 一、部门主要职责 （一）宜春学院第二附属医院是一所是集医疗、急救、教学、科研、预防、社区和康复为一体的综合性医院，承担着为周边地区人民生命健康保驾护航的重大责任，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 （二）提供各种疾病的诊疗与护理及高水平的专科、专家服务。 （三）承担医学教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育。 （四）承担突发卫生事件、灾害事故的医疗紧急救援和院前急救任务。 （五）医院始终遵循“病人至上、质量第一”的办院宗旨，竭诚为广大患者提供环境优雅、技术精湛、设备完善的就医环境。 二、机构设置及人员情况 宜春学院第二附属医院共有预算单位1个，包括宜春学院第二附属医院本级，单位内设办公室、财务科、总务科、督查科等后勤科室；内科、外科、儿科、感染科等临床科室；药剂科、供应室等其他医疗辅助科室。编制人数150人，均为差额补助事业编制。实有人数200人，其中：在职人数107人，离休人员0人，退休人员92人，长期赡养人员1人。 第二部分 宜春学院第二附属医院2022年部门预算表 （详见附表） 第三部分 宜春学院第二附属医院2022年部门预算情况说明 一、2022年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022年宜春学院第二附属医院收入预算总额为3103.88万元，较上年预算安排增加57.45万元，增长1.89%，其中：财政拨款收入603.88万元，占收入预算总额的19.46%；事业收入2000万元，占收入预算总额的64.44%；上年结转（结余）500万元，占收入预算总额的16.1%。 （二）支出预算情况 2022年宜春学院第二附属医院支出预算总额3103.88万元，较上年预算安排增加57.45万元，增长1.89%。其中： 按支出项目类别划分：基本支出2179.07万元，占支出预算总额的70.2%，较上年预算安排减少344.16万元，下降13.64%，其中：工资福利支出2132.43万元、商品和服务支出45.17万元、对个人和家庭的补助1.47万元；项目支出924.81万元，占支出预算总额的29.8%，较上年预算安排增加401.61万元，增长76.76%，其中：商品和服务支出23.2万元、资本性支出900万元、债务利息及费用支出1.61万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出307.73万元，占支出预算总额的9.91%，较上年预算安排减少39.91万元；卫生健康支出2693.17万元，占支出预算总额的86.77%，较上年预算安排增加96.97万元；住房保障支出102.98万元，占支出预算总额的3.32%，较上年预算安排增加0.39万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出2132.43万元，占支出预算总额的68.7%，较上年预算安排减少203.16万元；商品和服务支出68.37万元，占支出预算总额的2.2%，较上年持平；对个人和家庭的补助1.47万元，占支出预算总额的0.05%，较上年预算安排减少140.99万元；资本性支出900万元，占支出预算总额的29%，较上年预算安排增加400万元；债务利息及费用支出1.61万元，占支出预算总额的0.05%，较上年预算安排增加1.61万元。 （三）财政拨款支出情况 2022年宜春学院第二附属医院财政拨款支出预算603.88万元，占支出预算总额的19.46%，较上年预算安排减少442.55万元，下降42.29%。 按支出项目类别划分：基本支出579.06万元，较上年预算安排减少442.37万元，其中：工资福利支出577.59万元，商品服务支出0万元，对个人和家庭的补助1.47万元。项目支出24.82万元，较上年预算安排减少0.18万元，其中：商品和服务支出23.2万元，资本性支出1.62万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出115.79万元，较上年预算安排减少69.97万元；卫生健康支出438.46万元，较上年预算安排减少373.47万元；住房保障支出49.63万元，较上年预算安排增加0.89万元。 （四）政府性基金情况 2022年宜春学院第二附属医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 2022年宜春学院第二附属医院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 （七）政府采购情况 2022年部门预算政府采购总额400万元，其中：政府采购货物预算400万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至2021年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆。 2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：医用X线设备。 （九）宜春学院第二附属医院项目情况说明 1、取消药品加成项目 （1）项目概述：从2016年起，我院执行药品零加成制度，2021年财政安排项目资金23.2万元，开支23.2万元，药品加成补助资金主要弥补因取消药品加成造成的亏损，用于支付药品费用。2022年财政预算安排23.2万元取消药品加成补助，用于支付采购药品的药品费支出。 （2）立项依据：宜府办{2016}36号文件《宜春市公立医院取消药品加成调整医疗服务项目价格实施方案<试行>的通知》、医院2022年计划。 （3）实施主体：宜春学院第二附属医院 （4）实施方案：按计划进行 （5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日为期1年 （6）年度预算安排：年度预算安排取消药品加成补助资金23.2万元。 （7）绩效目标和绩效指标：医院坚持执行药品零差价政策，努力弥补取消药品加成减少的药品收入，维持医院的正常运行。根据年初设定的绩效指标做好绩效年中绩效监控以及年末绩效评价，详见项目绩效目标表。 二、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年宜春学院第二附属医院“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中： 因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未使用一般公共预算安排“三公”经费。 公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未使用一般公共预算安排“三公”经费。 公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未使用一般公共预算安排“三公”经费。 公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未使用一般公共预算安排“三公”经费。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
