宜春学院第二附属医院2020年部门预算
目 录
第一部分 宜春学院第二附属医院单位概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 宜春学院第二附属医院2020年部门预算情况说明 一、2020年部门预算收支情况说明 二、2020年“三公”经费预算情况说明 第三部分 宜春学院第二附属医院2020年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《项目绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 宜春学院第二附属医院单位概况 一、部门主要职责 1、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 2、医院始终遵循“病人至上、质量第一”的办院宗旨，竭诚为广大患者提供一个环境优雅、技术精湛、设备完善的就医环境。 二、部门基本情况 宜春学院第二附属医院共有预算单位1个。编制人数150人，均为差额补助事业编制。实有人数191人，其中：在职人数103人，均为差额补助事业人员；退休人员87人,长期赡养人员1人。 第二部分 宜春学院第二附属医院2020年部门预算情况说明 一、2020年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 宜春学院第二附属医院2020年收入预算总额为5842.01万元，较上年增加1558.71万元，增长36.39%，主要原因是：2019年我院搬迁至老妇保执医，就医环境以及医疗设备改进，事业收入增加。新增2020年政府性奖励绩效以及综治奖的财政拨款预算，2020年财政拨款年初预算数与2019年年初预算数相比增加了558.71万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入1142.01万元，占收入预算总额的19.55%；事业收入4700万元，占收入预算总额的80.45%。 （二）支出预算情况 2020年宜春学院第二附属医院支出预算总额5842.01万元，较上年增加1558.71万元，增长36.39%，主要原因是：2020年我院搬迁至老妇幼保健医院，人员增加，人员经费增加。老妇保装修改造、各种维修工程、添置办公设备、医疗设备等需要，经费增加。本年支出预算的具体构成为： 按支出项目类别划分基本支出5490.81万元，占支出预算总额的93.99%，包括工资福利支出2182.50万元、商品和服务支出3176.64万元、对个人和家庭的补助支出131.67万元；项目支出351.2万元，包括商品和服务支出23.2万元，资本性支出328万元，占支出预算总额的6.01%。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出387.48万元，占支出预算总额的6.63%；卫生健康支出5369.16万元，占支出预算总额的91.91%；住房保障支出85.37万元，占支出预算总额的1.46%。 支出按支出经济分类划分：工资福利支出2182.50万元，占支出预算总额的37.36%；商品和服务支出3199.84万元，占支出预算总额的54.77%；对个人和家庭的补助131.67万元，占支出预算总额的2.25%。资本性支出328万元，占支出预算总额5.62%。 （三）财政拨款支出情况 宜春学院第二附属医院2020年度财政拨款支出年初预算数为1142.01万元，占支出预算总额的19.55%，较上年增加558.71万元，增长95.78%。主要原因是新增2020年政府性奖励绩效以及综治奖的财政拨款预算。财政拨款支出的安排情况是： 按支出功能分类划分：社会保障和就业支出224.57万元，占财政拨款支出预算总额的19.66%；卫生健康支出867.64万元，占财政拨款支出预算总额的75.97%；住房保障支出49.80万元，占财政拨款支出预算总额的4.37%。 按支出项目类别划分：基本支出1116.81万元，占财政拨款支出预算总额的97.79%；项目支出25.2万元，占财政拨款支出预算总额的2.21%。基本支出安排情况：工资福利支出1004.99万元，对个人和家庭的补助111.82万元。项目支出安排情况：商品和服务支出23.2万元，资本性支出2万元。 （四）政府性基金情况 宜春学院第二附属医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 宜春学院第二附属医院为差拨事业单位，本年度无相关的机关运行经费支出预算。 （六）政府采购情况 宜春学院第二附属医院2020年政府采购预算总额为326万元，其中：政府集中采购货物预算326万元。 （七）国有资产占有使用情况 截止2019年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆。2020年无购置车辆的预算安排，无购置单位价值200万以上的大型设备的预算安排。
（八）项目绩效目标设置情况 宜春学院第二附属医院2020年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，涉及资金351.2万元，进行了绩效评价的项目3个，涉及资金115.2万元。 （九）各项目情况说明 1.项目概述： （1）取消药品加成的项目概述：为深入推进公立医院综合改革，取消“以药补医”，理顺医疗服务项目价格体系，减轻群众看病负担，缓解看病难,看病贵的问题。取消药品加成，财政给予23.2万，我院用于发放药剂人员基本工资。 （2）办公设备购置项目概述：我院业务地址变更，医院设备缺乏，在购买新的设备上资金不充裕。财政拨款2万元用于办公设备购置，以前年度财政拨付到位，我院也专款专用，用于专业设备维护。2020年我院安排28万元用于办公设备购置，其中2万元为财政补助，26万元为事业收入安排。 （3）专业设备购置费的项目概述：我院业务地址变更，医疗设备缺乏，急需添置新的医疗设备，保证医院正常运行与发展，给病人提供更好的医疗服务。 2.立项依据：宜府办{2016}36号文件《宜春市公立医院取消药品加成调整医疗服务项目价格实施方案<试行>的通知》、宜卫规划字【2019】3号 赣卫规划字【2019】19号、医院2020年计划。 3.实施主体：宜春学院第二附属医院 4.实施方案：按计划进行 5.实施周期：1年 6.年度预算安排：取消药品加成23.2万元，办公设备购置28万元，专业设备购置费300万。 7.绩效目标和绩效指标：在2020年12月31日之前，在年度预算资金安排范围内完成各个项目既定目标，并且做绩效评价。
二、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 宜春学院第二附属医院2020年度“三公”经费一般公共预算安排数为0万元。其中： 因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：2019年、2020年均未安排。 公务接待费0万元，比上年减0万元，主要原因是：2019年、2020年均未安排。 公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：2019年、2020年均未安排。 公务用车0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2019年、2020年均未安排。
第三部分宜春学院第二附属医院2020年部门预算表 （详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （七）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。 （二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗为证机构的支出。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （七）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。 （八）“三公”经费支出：是指中央财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
