宜春学院第二附属医院2025年部门预算 目 录 第一部分 宜春学院第二附属医院概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 宜春学院第二附属医院2025年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《项目绩效目标表》 第三部分 宜春学院第二附属医院2025年部门预算情况说明 一、2025年部门预算收支情况说明 二、2025年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 宜春学院第二附属医院概况 一、部门主要职责 （一）宜春学院第二附属医院是一所是集医疗、急救、教学、科研、预防、社区和康复为一体的综合性医院，承担着为周边地区人民生命健康保驾护航的重大责任，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 （二）提供各种疾病诊疗与护理及高水平的专科、专家服务。 （三）承担医学教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育。 （四）承担突发卫生事件、灾害事故的医疗紧急救援和院前急救任务。 （五）医院始终遵循“病人至上、质量第一”的办院宗旨，竭诚为广大患者提供环境优雅、技术精湛、设备完善的就医环境。二、机构设置及人员情况。 二、机构设置及人员情况 纳入本套预算汇编范围的单位共1个，为宜春学院第二附属医院。本单位内设办公室、组织人事科、计划财务科、纪检监察科、审计督查科、医教部、护理部、后勤总务科、医保收费科等后勤科室；肝炎肝病科、儿科、内一科、内二科、外一科、妇产科、口腔科、皮肤科等临床科室；药剂科、放射与功能检查科、检验科、消毒供应室等其他医疗辅助科室。 编制人数小计150人，均为部分补助事业编制。实有人数小计204人，其中：在职人数小计106人，均为部分补助事业编制，离休人数小计0人，退休人数小计97人，遗属人数1人。 第二部分 宜春学院第二附属医院2025年部门预算表 （详见附表） 第三部分 宜春学院第二附属医院2025年部门预算情况说明 一、2025年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2025年宜春学院第二附属医院收入预算总额为5654.89万元，较上年预算安排减少685.96万元，下降10.82%，主要原因为财政拨款收入减少85.96万元，事业单位经营收入减少600万元，其中：财政拨款收入1254.89万元，较上年预算安排减少85.96万元，下降6.41%；事业单位经营收入4400万元万元，较上年预算安排减少600万元，下降12%；其他收入0万元，与上年持平。 （二）支出预算情况 2025年宜春学院第二附属医院支出预算总额为5654.89万元，较上年预算安排减少685.96万元，下降10.82%，主要原因是财政拨款支出减少85.96万元，事业单位经营收入安排的支出减少400万元；其中： 按支出项目类别划分：基本支出5550.07万元，较上年预算安排减少449.81万元；其中：工资福利支出2407.68万元，商品和服务支出2815.53万元，对个人和家庭的补助326.86万元。项目支出104.82万元，较上年预算安排减少236.15万元；其中：商品和服务支出24.82万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出80万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出604.95万元，较上年预算安排减少112.52万元；卫生健康支出4891.48万元，较上年预算安排减少570.88万元；住房保障支出158.46万元，较上年预算安排减少2.56万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出2407.68万元，较上年预算安排减少254.28万元；商品和服务支出2840.35万元，较上年预算安排减少181.68万元；对个人和家庭的补助326.86万元，较上年预算安排减少13.85万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排减少16.15万元；资本性支出80万元，较上年预算安排减少220万元。 （三）财政拨款支出情况 2025年宜春学院第二附属医院财政拨款支出预算总额1254.89万元，较上年预算安排减少85.96万元，下降6.41%； 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出348.65万元，卫生健康支出858.23万元，住房保障支出48.01万元。 （四）政府性基金情况 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本部门无行政参公单位，无机关运行经费。 （七）政府采购情况 2025年部门所属各单位政府采购总额80万元，其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日， 部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数1辆，专业技术特种用车1辆。 2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。 （九）宜春学院第二附属医院专用设备购置项目情况说明 （1）项目概述 我院业务地址变更，医院处于蓬勃发展期，医疗设备亟待更新，急需添置新的医疗设备，保证医院正常运行与发展，为病人提供更优质的医疗服务。根据我院目前的医疗水平以及医疗设备状况，我院2025年预算安排购置专用设备，满足医院更全面的发展需要以及患者全面检查、治疗的迫切需要。 （2）立项依据：医院2025年计划安排 （3）实施主体：宜春学院第二附属医院 （4）实施方案：按计划进行 （5）实施周期：1年 （6）年度预算安排：专用设备购置费70万元 （7）绩效目标和绩效指标：在2025年12月31日之前，在年度预算资金安排范围内完成项目既定目标，并做绩效评价。 二、2025年“三公”经费预算情况说明 2025年宜春学院第二附属医院“三公”经费财政拨款安排0万元，其中： 因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。 公务接待0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。 公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。 公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。 （二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （五）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 （六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三、相关专业名词 （一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
