宜春学院第二附属医院2023年部门预算 目 录 第一部分 宜春学院第二附属医院概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 宜春学院第二附属医院2023年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分 宜春学院第二附属医院2023年部门预算情况说明 一、2023年部门预算收支情况说明 二、2023年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 宜春学院第二附属医院概况 一、部门主要职责 1、宜春学院第二附属医院是集医疗、教学、急救、预防保健为一体的综合性医院，承担着为周边地区人民生命健康保驾护航的重大责任，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，提供各种疾病的诊疗与护理及高水平的专科、专家服务；承担医学教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育。 2、医院始终遵循“病人至上、质量第一”的办院宗旨，竭诚为广大患者提供一个环境优雅、技术精湛、设备完善的就医环境。 二、机构设置及人员情况 构成纳入本套预算汇编范围的单位共1个，为宜春学院第二附属医院。本单位内设办公室、财务科、总务科、督查科等后勤科室；内科、外科、儿科、感染科等临床科室；药剂科、供应室等其他医疗辅助科室。编制人数150人，均为差额补助事业编制。实有人数207人，其中：在职人数113人，均为差额补助事业人员；离休人员0人；退休人员93人，长期赡养人员1人。 第二部分 宜春学院第二附属医院2023年部门预算表 （详见附表） 第三部分 宜春学院第二附属医院2023年部门预算情况说明 一、2023年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023年宜春学院第二附属医院收入预算总额为6766.18万元，较上年增加3662.30万元，主要原因为事业单位经营收入填报口径不一致。其中： 财政拨款收入1566.18万元，占收入预算总额的23.15%,较上年增加962.3万元，增长61.44%,主要原因为：2023年财政拨款收入安排了在职人员政府绩效奖以及退休人员绩效奖；事业单位经营收入5000万元，占收入预算总额的73.90%，较上年收入增加3000万元，增长60%，主要原因为上年事业单位经营收入预算按40%填列，较上年实为持平；其他收入200万元，占收入预算总额的2.95%，较上年增加200万元，增长100%，主要原因为：上年未列其他收入预算。 （二）支出预算情况 2023年宜春学院第二附属医院支出预算总额为6766.18万元，较上年增加3662.30元，增长117.99%，主要原因为上年事业单位经营收入按照40%填列，支出预算相应减少了3000万元，实际2023年支出预算较上年增加662.30万元，实际增长10.85%。其中： 按支出项目类别划分：基本支出6422.38万元，占支出预算总额的94.92%，包括工资福利支出3088.38万元、商品和服务支出2989.79万元、对个人和家庭的补助344.21万元；项目支出343.80万元，占支出预算总额的5.08%，商品和服务支出24.82万元、资本性支出302.83万元，国内债务付息支出16.15万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出764.61万元，占支出预算总额的11.3%；卫生健康支出5824.93万元，占支出预算总额的86.09%；住房保障支出176.64万元，占支出预算总额的2.61%。 按支出经济分类划分：工资福利支出3088.38万元，占支出预算总额的45.64%；商品和服务支出3014.61万元，占支出预算总额的44.55%；对个人和家庭的补助344.21万元，占支出预算总额的5.09%；资本性支出302.83万元，占支出预算总额的4.48%；国内债务付息支出16.15万元，占支出预算总额的0.24%。 （三）财政拨款支出情况 2023年宜春学院第二附属医院财政拨款支出预算1566.18万元，占支出预算总额的23.15%，较上年增加962.30万元，增长61.44%，主要原因为：2023年财政拨款收入安排了在职人员政府绩效奖以及退休人员绩效奖。 财政拨款支出的安排情况是：社会保障和就业支出428.13万元，占财政拨款支出的27.34%；卫生健康支出1081.99万元，占财政拨款支出的69.08%；住房保障支出56.06万元，占财政拨款支出的3.58%。 （四）政府性基金情况 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 （五）国有资本经营情况 本部门无国有资本经营预算收支。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。 （七）政府采购情况 2023年部门所属各单位政府采购总额302.83万元，其中：政府采购货物预算202.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，专业技术特种用车1辆。 2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。 （九）专用设备购置项目情况说明 1.专业设备购置 （1）项目概述 专业设备购置的项目概述：我院业务地址变更，医院处于蓬勃发展期，医疗设备亟待更新，急需添置新的医疗设备，保证医院正常运行与发展，为病人提供更好的医疗服务。根据我院目前的医疗水平以及医疗设备状况，我院2023年预算采购十余种专用设备，满足医院更全面的发展需要以及患者全面检查、治疗的迫切需要。 （2）立项依据：医院2023年计划。 （3）实施主体：宜春学院第二附属医院 （4）实施方案：按计划进行 （5）实施周期：1年 （6）年度预算安排：专用设备购置费180万。 （7）绩效目标和绩效指标：在2023年12月31日之前，在年度预算资金安排范围内完成项目既定目标，并且做绩效评价。
二、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年宜春学院第二附属医院“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中： 因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未使用一般公共预算安排“三公”经费。 公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未使用一般公共预算安排“三公”经费。 公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未使用一般公共预算安排“三公”经费。 公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未使用一般公共预算安排“三公”经费。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （七）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。 （二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （五）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 （六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
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